1.办公室要有全部文件和记录空白表格清单；  

2.外来文件（质量管理方面、与产品质量有关的标准、技术文件、资料等）清单特别是国家强制性的法律法规的文件及控制发放的记录；  

3.文件发放记录（各部门都要有）  

4.各部门受控文件清单。含：质量手册、程序文件、各部门的支持性文件、外来文件（国家、行业、等标准；对产品质量有影响的资料等）；  

5.各部门质量记录清单；  

6.技术文件清单（图纸、工艺规程、检验规程及发放记录）；  

7.各种类文件的都要进行审核批准及日期；  

8.各种质量记录签字要齐全；  

10.管理评审会议的“签到表”；  

11.管理评审记录（管理者代表的报告、与会者的讨论发言或书面的材料）；  

12.管理评审报告（其中的内容见《程序文件》）；  

13.管理评审后的整改计划和措施；纠正、预防和改进措施记录。   

14.跟踪验证记录。  

16.内审计划及日程安排  

17.内审小组长的任命书；  

18.内审成员资格证书复印件；  

19.首次会议记录；  

20.内审检查表（记录）；  

21.末次会议记录；  

22.内审报告；  

23.不符合报告及纠正措施验证记录；  

24.数据分析的有关记录；  

26.顾客台账；  

27.顾客满意程度调查结果、顾客投诉、抱怨及反馈的信息，台账，记录，并进行统计分析，是否完成质量目标；  

28.售后服务记录；  

29.合格供方评定记录（包括外协代方的评定记录）；以及对供货的业绩评价的材料；  

30.合格供方评质量台账（在某个供方采购了多少材料，是否合格），采购质量统计分析，是否完成质量目标；  

31.采购台账（包括外协产品台账）  

32.采购清单（应有审批手续）；  

33.合同（应经部门负责人批准）；

35.原材料、半成品、成品标识（包括产品标识和状态标识）；  

36.入、出库手续；先进先出的管理.  

37.不合格量具、工具的控制（报废手续）；  

38.量具检定记录；  

39.各车间质量记录的完整性

40.工具名细台账；  

41.量具明细台账（应包括量具检定状态、检定日期、复检日期）及检定的证书的保存；     

42.检修计划；  

43.设备维护保养记录；

44.特殊过程设备认可记录；  

45.标识（包括设备标识和设备完好状态标识）；   

47.完成生产计划的项目清单（台账）；  

48.不合格品台账；  

49.不合格品的处理记录；  

50.半成品、成品的检验记录及统计分析（合格率是否达到质量目标）；  

51.产品的防护、仓储的各项规章制度、标识、安全等；  

52.各部门的培训（业务技术培训、质量意识培训等）计划、记录；  

53.作业文件（图纸、工艺规程、检验规程、操作规程到现场）；  

54.关键过程一定要有工艺规程；  

55.现场标识（产品标识、状态标识、设备标识）；  

56.生产现场不能出现未经检定的量具；  

57.各部门的每一类工作记录要装订成册，便于检索；

59.发货清单；  

60.对运输方的评定记录（也属于合格供方的评定）；  

61.顾客收到货物的记录；  

63.各部门培训需求；  

64.年度培训计划；  

65.培训记录（包括：内审员培训记录、质量方针和目标培训记录、质量意识培训记录、质量管理系文件培训记录、技能培训记录、检验员上岗培训记录，均应有相应的考核评价结果）  

66.特殊工种名单（经有关负责人批准上岗的、及有关证件）；  

67.检验员名单（经有关负责人任命，并规定职责和权限）；  

68.安全方面的各项规章制度（有关国家、行业及本企业的法规等）；  

69.消防设备、设施清单；